Отпустите файлы
Загрузка файла 20 %
100
3 ошибки 1 предупреждение
Документы приняты. Мы начали их проверку. Она будет проходить в фоновом режиме не больше 30 минут. Как только проверка закончится, мы сообщим вам об этом и покажем ее результаты. Во время проверки вы можете пользоваться сервисом без ограничений. Любой раздел сервиса доступен.
12 Загружено
12 Проверено
12 Отклонено
  • Как выгрузить данные из 1С 8.3 Бухгалтерия для проверки первички
  • Где в Главбух Аудите посмотреть наличие первички и запросить оригиналы
  • Как скачать реестр неполученных оригиналов
  • Как скачать отчет о надежности контрагента
  • Запрос документов и проверка первички у контрагентов

    Зачастую контрагенты не присылают первичные документы или предоставляют их со значительным опозданием. Если по той или иной сделке документов нет, то сервис поможет отправить партнеру запрос с требованием их предоставить.

    Внимание!
    Чтобы воспользоваться этой функцией нужна интеграция Главбух Аудит с вашей программой 1С.

    В  1С 8.3 Бухгалтерия в журнале поступлений (1) есть поля “Оригинал” (2) и “СФ оригинал” (3). В них видно, есть ли оригиналы накладной и счета-фактуры по данному поступлению. Если поставщик предоставляет УПД, то проверяют только поле “Оригинал”.

    Программа Главбух Аудит проверит наличие оригиналов и составит отчет по контрагентам, от которых не поступила бумажная первичка. По каждому документу из списка одним нажатием кнопки можно отправить запрос на получение оригинала.

    Журнал поступлений

    Отметка о первичке

    Как выгрузить данные из 1С 8.3 Бухгалтерия для проверки первички

    Чтобы выгрузить данные для проверки первички, в разделе “Главбух Аудит” (1) кликните на “Выгрузка на проверку” (2).

    Выгрузка на проверку

    В окне сервиса выберите организацию (3) и период (4), отметьте галочкой “Оригиналы документов” (5), и нажмите “Выгрузить на audit.glavbukh.ru” (6). После успешной выгрузки вы можете перейти в сервис Главбух Аудит для анализа данных (7).

    Выгрузить на audit.glavbukh.ru

    перейти в сервис Главбух Аудит

    Где в Главбух Аудите посмотреть наличие первички и запросить оригиналы

    В сервисе Главбух Аудит перейдите в раздел “Бухучет” (1) во вкладку “Первичка” (2), и выберите организацию (3). 

    Слева в окне вы увидите список контрагентов (4) с информацией о количестве недостающих оригиналов. Справа - список документов, по которым нет оригиналов (5). Список документов открывается при клике на конкретного контрагента. Чтобы запросить оригинал, нажмите справа от документа кнопку “Запросить оригинал” (6) - откроется форма письма.

    Запросить оригинал

    В предзаполненной форме укажите электронную почту контрагента (7), это нужно сделать один раз, в дальнейшем почта будет подставляться автоматически. При необходимости, измените текст письма (8) и добавьте комментарий (9). Для отправки нажмите “Отправить письмо” (10).

    Отправить письмо

    После отправки статус изменится на “Запрос отправлен” (11). Затем, когда получатель откроет письмо, статус поменяется на “Запрос просмотрен” (12). При необходимости вы можете посмотреть историю всей переписки с контрагентом по каждому отправленному запросу. Для этого кликните по ссылке “История запросов документов” (13).

    Запрос отправлен

    Запрос просмотрен

    В письме, который получит контрагент, будет список недостающих оригиналов и почтовый адрес, на который поставщик вышлет документы.

    Текст письма

    Запрос на оригиналы можно отправить сразу по всем документам контрагента. Для этого выделите верхней галочкой (13) все документы, уточнив “Выбрать все” или “Только с неотправленными” (14). Далее справа внизу нажмите кнопку “Запросить оригинал” (15). Письмо со списком всех документов будет отправлено контрагенту.

    Запросить оригинал

    Справа от кнопки запроса есть функциональное меню (16). В нем можно отметить получение оригиналов, первички и счета-фактуры (17). Также можно запросить документы еще раз (18), или переместить их в архив (19).

    Переместить их в архив

    Как скачать реестр неполученных оригиналов

    Чтобы скачать реестр всех неполученных оригиналов по всем контрагентам нажмите слева на “Реестр документов” (1) и выберите формат отчета (2). В отчете будет список всех неполученных оригиналов со статусами запросов.

    Реестр документов
    список

    Чтобы скачать реестр документов по конкретному контрагенту (3), нажмите справа “Скачать реестр документов” (4) и выберите формат скачивания (5). В отчете будет список всех неполученных оригиналов по выбранному контрагенту со статусами запросов. 

    Скачать реестр документов

    Реестр - отчет по контрагенту

    Как скачать отчет о надежности контрагента

    По каждому контрагенту (1) в окне справа есть статус надежности (2), окрашенный разными цветами. Зеленый - надежный контрагент, оранжевый - сомнительный, красный - опасный контрагент. 

    Чтобы скачать отчет о надежности, нажмите кнопку “Скачать отчет” (3) и выберите формат (4). В отчете есть основные бухгалтерские показатели, деловая репутация, данные об уплаченных налогах, регистрационные данные.

    Скачать отчет

    Если навести курсор на цветной значок слева от контрагента (5), появится краткая информация о его надежности (6).

    Краткая информация о надежности

    Сервис "Главбух Аудит" позволяет провести юридическую проверку хозяйственного договора. По ее результатам вы узнаете каких обязательных условий в договоре нет, какие лучше поменять или добавить.

    Такая проверка доступна для пользователя тарифа ВИП.

    Оформить ВИП тариф
    Список форм
    1. Расчет сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ)
    2. Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ)
    3. Расчет по страховым взносам (форма КНД 1151111)
    4. Расчет по взносам на страхование от несчастных случаев (форма 4-ФСС)
    5. Декларация по НДС с разделами 8 и 9 (форма КНД 1151001)
    6. Декларация по налогу на прибыль (форма КНД 1151006)
    7. Декларация по налогу на имущество (форма КНД 1152026)
    8. Налоговый расчет по налогу на имущество (форма КНД 1152028)
    9. Декларация по транспортному налогу (форма КНД 1152004)
    10. Декларация по земельному налогу (форма КНД 1153005)
    11. Декларация по УСН (форма КНД 1152017)
    12. Декларация по ЕНВД (форма КНД 1152016)
    13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность (форма КНД 0710099)
    14. Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность (форма КНД 0710096)
    15. Единая (упрощенная) налоговая декларация (КНД 1151085)
    16. Единый сельскохозяйственный налог
    17. Водный налог
    18. Персонифицированный учет (формы СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР)
    19. Кассовая книга (форма КО-4)
    20. Банковская выписка
    21. Журнал хозяйственных операций
    22. Книга учета доходов и расходов при УСН
    Инструкция
    Установка сервиса «Главбух Аудит» в 1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0
    (релиз 3.0.75 и выше)
    Поможем с интеграцией данных в наш сервис

    Наш специалист свяжется с вами в удобное для вас время и поможет все настроить

    Оставить заявку
    Содержание:
    Установка сервиса «Главбух Аудит» в 1С
    Завершение установки и настройка сервиса в версиях ПРОФ и КОРП
    Завершение установки и настройка сервиса в версии Базовая
    Установка сервиса «Главбух Аудит» в 1С
    Завершение установки и настройка сервиса в версиях ПРОФ и КОРП
    Завершение установки
    Внимание!
    При клике на иконку «Главбух Аудит» вы можете увидеть системное сообщение программы 1С «Изменение расширения конфигурации недоступно в безопасном режиме» (3).
    В этой ситуации в левом меню программы кликните по ссылке «Администрирование» (4) и в открывшемся окне выберите «Печатные формы, отчеты и обработки» (5).
    Кликните по ссылке «Расширения” (6).
    В открывшемся окне, напротив сервиса «Главбух Аудит», снимите «галку» в графе «Безопасный режим» (7). После этого перезагрузите 1С.
    Настройка сервиса
    После установки сервиса его нужно настроить для удобной работы. Сервис «Главбух Аудит» обеспечивает два варианта выгрузки файлов ваших отчетов для их последующей проверки.
    Первый  — выбранные отчеты и регистры вы отправляете на проверку непосредственно из программы 1С. Предварительно выгружать их на компьютер не нужно. Чтобы использовать этот вариант, ваш компьютер должен быть подключен к интернету. После отправки документов на проверку сервис «Главбух Аудит» автоматически откроется в окне вашего браузера и начнет проверку выбранных вами отчетов.
    Второй  — выбранные отчеты и регистры вы предварительно выгружаете отдельными файлами в любую папку на вашем компьютере. Затем самостоятельно запускаете сервис «Главбух Аудит» в вашем браузере и загружаете файлы в сервис для проверки. Этот способ установлен по умолчанию.
    Вам нужно выбрать один из двух предложенных вариантов. В любой момент вы можете его изменить.
    Выгрузка отчетов и регистров для проверки
    Удаление сервиса из 1С
    Завершение установки и настройка сервиса в версии Базовая
    Завершение установки
    Чтобы начать работу с сервисом «Главбух Аудит» завершите его установку. Для этого в окне «Добавление сервиса ...» нажмите кнопку «Закрыть» (1). Сервис установлен и интегрирован в 1С!
    Настройка сервиса
    Выгрузка отчетов и регистров для проверки

    Как разблокировать счет?

    Когда инспекция вправе заблокировать счет

    Заблокировать банковский счет налоговая инспекция может, если организация:

    • Не исполнила требование об уплате налога (пеней, штрафа)
    • Не сдала налоговую декларацию
    • Не сдала расчет по взносам или 6-НДФЛ
    • Не обеспечила возможность получать из инспекции электронные документы по ТКС
    • Не отправила в инспекцию электронную квитанцию о приеме требований или уведомлений налоговиков

    О блокировке счета инспекция обязана сообщить компании – выслать копию решения. Документ вручают представителю фирмы под расписку, отправляют по почте с уведомлением о вручении или направляют по ТКС.

    Как разблокировать счет

    Порядок разблокировки расчетного счета зависит от причин блокировки. Когда устраните причину, операции по счету возобновятся. Других действий от налогоплательщика НК не требует (п. 3.1 ст. 76 НК). Но процесс можно ускорить, если обратиться в ИФНС.

    Для этого в инспекцию подают специальное заявление. Его составляют в произвольной форме. В документе нужно указать реквизиты счета и меры, которые были приняты для устранения причин блокировки.

    Инспекция может заблокировать сразу несколько счетов организации, хотя на покрытие задолженности достаточно средств только некоторых из них. В таком случае организация вправе подать в инспекцию заявление об отмене блокировки. Но только по тем счетам, на которых есть деньги сверх суммы, необходимой для оплаты долга. Например, инспекция заблокировала три счета. Но для покрытия задолженности достаточно денег на двух из них. Организация может обратиться в инспекцию с письменным заявлением об отмене блокировки третьего счета.

    Это заявление также составляют в произвольной форме. В нем указывают:

    1. номера банковских счетов, на которых хватает денег для покрытия задолженности;
    2. номера банковских счетов, которые следует разблокировать.

    К заявлению прикладывают документы, подтверждающие наличие средств, для погашения задолженности (например, выписки или справки из банков об остатках средств на заблокированных счетах).

    Заявления на разблокировку и необходимые для этого документы можно подать через личный кабинет налогоплательщика. Когда инспекторы примут положительное решение, его направят в банк в электронном виде.

    Что такое «черный» список и как выйти из него

    Что такое «черный» список и как выйти из него

    Ряд компаний Роструд относит к неблагополучным. Это фирмы, которые нарушают трудовое законодательство. Чем чаще трудинспекция выявляет подобные нарушения тем выше шансы попасть в «черные» списки Роструда. Таких списков два.

    Первый – компании высокого, второй – повышенного риска. Если вы находитесь в одном из них, то вероятность назначения вам внеплановой проверки государственной инспекцией по труду очень велика. Более того, вам должны назначаться обязательные плановые проверки не реже одного раза:

    • для компаний с высокой степенью риска - в два года;
    • для компаний с значительной степенью риска - в три года

    Роструд принимает решение о включении компании в «черные» списки исходя из множества критериев. Например, если в компании были несчастные случаи на производстве, у вас постоянно возникают долги перед работниками по зарплате, фирма или ее руководители систематически привлекаются к ответственности за нарушение трудового законодательства, в ходе проверок трудинспекцией выявляются нарушения при заключении, изменении или прекращении трудовых договоров.

    Как понизить риски

    Понижение степени риска (например, с высокой до значительной) возможно лишь по результатам плановой проверки, если она не выявила нарушений.

    Протоколы прошлых проверок будут снова доступны после оплаты

    У вас нет доступа к финансовой справочной системе

    Активировать доступ

    Получите бесплатный доступ

    Сервис проверяет бухучет и отчетность по той же методике, что и налоговики.

    Активировать доступ

    Ваш гостевой доступ закончился

    Оставьте заявку, чтобы менеджер разблокировал ваш гостевой доступ еще на 24 часа.

    Готовые пояснения

    Выбор документов к отправке

    История запросов

    Строка будет удалена безвозвратно

     

    Контакты

    ИНН КПП
    Добавить контактное лицо

    Запрос первичных документов

    Прикрепить

    Форма обратной связи

    Прикрепить еще

    Сверьте данные расчета 6-НДФЛ с бухгалтерским учетом.

    Для этого с помощью плагина “Главбух Аудит” загрузите в сервис журнал операций за период с 01.01.2021 по 31.03.2021. Результаты сверки появятся в разделе “Бухучет” на вкладке “Проверка учета”.

    Для загрузки журнала операций нужна интеграция сервиса с вашей программой 1С. Журнал должен быть выгружен актуальным плагином. Последнюю версию плагина вы можете скачать непосредственно из нашего сервиса.

    Дебиторская задолженность контрагента

    В вашем учете числится дебиторская задолженность контрагента. При определенных условиях ее можно списать.

    Когда списывают дебиторку

    Как в бухгалтерском, так и в налоговом учете вы вправе списать только те долги, которые являются нереальными для взыскания. К ним, в частности, относят задолженности:

    • по которым закончился срок исковой давности (три года с той даты, когда контрагент должен был погасить долг);
    • компаний, которые исключены из ЕГРЮЛ;
    • ликвидированных фирм;
    • компаний, по которым судебный пристав принял постановление об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания долга.

    Если долг просрочен, то это не является достаточным основанием для его списания.

    Что нужно сделать для списания

    Чтобы списать долг, бухгалтеру нужно:

    • оформить инвентаризацию дебиторской задолженности и выделить долги, нереальные для взыскания;
    • составить документы, которые служат основанием для списания. Это акт инвентаризации, бухгалтерская справка с обоснованием причин списания, приказ руководителя о списании долга. Потребуются и документы, которые обосновывают списание. Например, выписка из ЕГРЮЛ;
    • отразить списание бухгалтерскими проводками;
    • отразить списание в налоговом учете.

    Как списать долг в учете

    Порядок бухгалтерского и налогового учета этой операции зависит от того, есть в компании резерв по сомнительным долгам или нет. В бухгалтерском учете дебиторку списывают так:

    • когда резерв есть, то проводкой Дебет 63 Кредит 60 (62, 76)
    • когда резерва нет, то проводкой Дебет 91-2 Кредит 60 (62, 76)

    Если у вас есть основания полагать, что долг рано или поздно будет погашен, сумму долга нужно учесть за балансом по дебету счета 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

    В налоговом учете действуют аналогичные правила. Дебиторку списывают:

    • когда резерв есть – за счет резерва;
    • когда резерва нет – за счет внереализационных расходов.

    Кредиторская задолженность контрагента

    В вашем учете числится кредиторская задолженность перед контрагентом. При определенных условиях ее можно списать.

    Когда списывают кредиторку

    Как в бухгалтерском, так и в налоговом учете вы вправе списать только те долги, которые являются нереальными для взыскания. К ним, в частности, относят задолженности:

    • по которым закончился срок исковой давности (тригода с той даты, когда вы должны погасить долг);
    • компаний-кредиторов, которые исключены из ЕГРЮЛ;
    • ликвидированных кредиторов.

    Если долг просрочен, то это не является достаточным основанием для его списания.

    Что нужно сделать для списания

    Чтобы списать долг, бухгалтеру нужно:

    • оформить инвентаризацию кредиторской задолженности и выделить долги, нереальные для взыскания контрагентом;
    • составить документы, которые служат основанием для списания. Это акт инвентаризации, бухгалтерская справка с обоснованием причин списания, приказ руководителя о списании долга. Потребуются и документы, которые обосновывают списание. Например, выписка из ЕГРЮЛ;
    • отразить списание бухгалтерскими проводками;
    • отразить списание в налоговом учете.

    Как списать долг в учете

    В бухгалтерском учете кредиторку включают в состав прочих расходов и списывают проводкой:

    • Дебет 60 (62, 76) Кредит 91-1.

    В налоговом учете сумму долга учитывают как внереализационный доход.

    Дебиторская и кредиторская задолженность контрагента

    В вашем учете числятся дебиторская и кредиторская задолженности контрагента. При определенных условиях долги можно списать или зачесть.

    Как списать долги

    Как в бухгалтерском, так и в налоговом учете вы вправе списать только те долги, которые являются нереальными для взыскания. К ним, в частности, относят задолженности:

    • по которым закончился срок исковой давности (три года с той даты, когда контрагент должен был погасить долг);
    • компаний, которые исключены из ЕГРЮЛ;
    • ликвидированных фирм;
    • компаний, по которым судебный пристав принял постановление об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания долга (только по дебиторской задолженности).

    Если долг просрочен, то это не является достаточным основанием для его списания.

    Что нужно сделать для списания

    Чтобы списать долг, бухгалтеру нужно:

    • оформить инвентаризацию дебиторской или кредиторской задолженности и выделить долги, нереальные для взыскания;
    • составить документы, которые служат основанием для списания. Это акт инвентаризации, бухгалтерская справка с обоснованием причин списания, приказ руководителя о списании долга. Потребуются и документы, которые обосновывают списание. Например, выписка из ЕГРЮЛ;
    • отразить списание бухгалтерскими проводками;
    • отразить списание в налоговом учете.

    Как списать дебиторку

    Порядок бухгалтерского и налогового учета этой операции зависит от того, есть в компании резерв по сомнительным долгам или нет. В бухгалтерском учете дебиторку списывают так:

    • когда резерв есть, то проводкой Дебет 63 Кредит 60 (62, 76)
    • когда резерва нет, то проводкой Дебет 91-2 Кредит 60 (62, 76)

    Если у вас есть основания полагать, что долг рано или поздно будет погашен, сумму долга нужно учесть за балансом по дебету счета 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

    В налоговом учете действуют аналогичные правила. Дебиторку списывают:

    • когда резерв есть –  за счет резерва;
    • когда резерва нет – за счет внереализационных расходов.

    Как списать кредиторку

    В бухгалтерском учете кредиторку включают в состав прочих расходов и списывают проводкой:

    Дебет 60 (62, 76) Кредит 91-1.

    В налоговом учете сумму долга учитывают как внереализационные доходы.

    Когда можно провести взаимозачет

    Вы вправе провести зачет между дебиторской и кредиторской задолженностями одного контрагента, если:

    • требования однородные. Например, когда вы должны деньги и контрагент должен деньги;
    • срок погашения каждого требования уже наступил.

    Закон или договор не запрещают зачет. Например, по закону нельзя засчитывать долги, по которым закончился срок исковой давности 3 года.

    Как оформить взаимозачет

    Зачет можно провести в одностороннем или двухстороннем порядке. От этого зависит порядок оформления нужных документов. В первом случае согласие контрагента не нужно. Во-втором – вы составляете документы на зачет совместно.

    Если зачет односторонний, составьте заявление о зачете встречных однородных требований. Документ должен быть направлен контрагенту.

    Если зачет двухсторонний, оформите акт зачета. Документ должен быть подписан как вами, так и контрагентом.

    Сервис «Главбух Аудит» автоматически формирует предзаполненную форму каждого из этих документов.

    Как отразить взаимозачет в учете

    После оформления документов о зачете сделайте в бухгалтерском учете проводку:

    Дебет 60 (62, 76) Кредит 60 (62, 76).

    В налоговом учете отражение этой операции зависит от метода расчета налогов, который вы применяете. Если вы считаете налоги по методу начисления, то операции по взаимозачету никак не учитывают.

    Если вы применяете кассовый метод, то на дату оформления документов о зачете вы должны:

    • отразить доходы (то есть считайте дебиторскую задолженность оплаченной);
    • учесть расходы (то есть считайте кредиторскую задолженность погашенной). Исключение – суммы перечисленных вами авансов. Они к расходам не относятся.

    Данные для анализа

    Единица измерения
    Бухгалтерский баланс
    Отчет о финансовых результатах
    Доп. данные для анализа
    Проверить данные
    ПОКАЗАТЕЛЬ СТРОКА
    ДОБАВИТЬ ГОД
    Введите дату окончания года за который будет проведен анализ
    Актив
    I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
    Нематериальные активы 1110
    Результаты исследований и разработок 1120
    Нематериальные поисковые активы 1130
    Материальные поисковые активы 1140
    Основные средства 1150
    Доходные вложения в материальные ценности 1160
    Финансовые вложения 1170
    Отложенные налоговые активы 1180
    Прочие внеоборотные активы 1190
    Итого по разделу I 1100
    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
    Запасы 1210
    Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220
    Дебиторская задолженность 1230
    Долгосрочная дебиторская задолженность 1231
    Краткосрочная дебиторская задолженность 1232
    Задолженность участников по вкладам в уставный капитала 1233
    Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240
    Денежные средства и денежные эквиваленты 1250
    Прочие оборотные активы 1260
    Итого по разделу II 1200
    БАЛАНС 1600
    Пассив
    III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
    Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310
    Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320
    Переоценка внеоборотных активов 1340
    Добавочный капитал (без переоценки) 1350
    Резервный капитал 1360
    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370
    Итого по разделу III 1300
    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Заемные средства 1410
    Отложенные налоговые обязательства 1420
    Оценочные обязательства 1430
    Прочие обязательства 1450
    Итого по разделу IV 1400
    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    Заемные средства 1510
    Кредиторская задолженность 1520
    Доходы будущих периодов 1530
    Оценочные обязательства 1540
    Прочие обязательства 1550
    Итого по разделу V 1500
    БАЛАНС 1700
    ПОКАЗАТЕЛЬ СТРОКА
    ДОБАВИТЬ ГОД
    Введите дату окончания года за который будет проведен анализ
    ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
    Выручка 2110
    Себестоимость продаж 2120
    Валовая прибыль (убыток) 2100
    Коммерческие расходы 2210
    Управленческие расходы 2220
    Прибыль (убыток) от продаж 2200
    Доходы от участия в других организациях 2310
    Проценты к получению 2320
    Проценты к уплате 2330
    Прочие доходы 2340
    Прочие расходы 2350
    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300
    Налог на прибыль 2410
    в т.ч. текущий налог на прибыль 2411
    отложенный налог на прибыль 2412
    Прочее 2460
    Чистая прибыль (убыток) 2400
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520
    Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530
    Совокупный финансовый результат периода 2500
    Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
    Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
    ПОКАЗАТЕЛЬ СТРОКА
    ДОБАВИТЬ ГОД
    Введите дату окончания года за который будет проведен анализ
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА
    Дебиторская задолженность по вкладам в уставный капитал 3000
    Доходы будущих периодов 3100
    Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах 3200
    Переменные затраты 3300
    Постоянные затраты 3400
    Затраты по арендованному имуществу 3500
    Стоимость отгруженных товаров 3600
    Проверяем ваши данные, пожалуйста, подождите

    Удаление данных

    Данные на - год будут удалены

    Очистка

    Все цифровые данные будут удалены

    Укажите ИНН компании

    ИНН должен состоять из 10 цифр.
    Введите ИНН компании, данные по которой вы хотите проанализировать. Если необходимая информация в общедоступных источниках отсутствует, мы сообщим вам об этом

    Укажите дату

    Укажите дату
    Укажите дату окончания того периода (года) за который будет проведен анализ финансовой отчетности компании

    Заявка на интеграцию данных из 1С

    Пожалуйста, введите ФИО
    Неверный формат данных
    Неверный формат данных, формат: 79999999999

    Вам важно быть возле компьютера, иметь досту к 1С и сервису «Главбух Аудит»